ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026гг от 01.01.2024

Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
^еждение «Детский сад №23» г. Усинска
нование органа-учредителя (учреждения)

Г.Ф. Агзамова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "1 "января 2024 г.

01.01.2024
ному реестру

Орган, осуществляющий
,
функции и полномочия учредителя
w
J г

Управление образования администрации муниципального округа "Усинск"
„ r _
т, г
Республики Коми_______________________________________________________

глава по БК
по Сводному реестру

873LLH715

ИНН

1106012174

КПП

110601001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23" Г. УСИНСКА_______________________

Учреждение

975

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

1
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

1 из 4

Код
КВФО Код субсидии Отраслевой код
строки

2

3

4

5

Код по
бюджетной
Аналитический
КФСР классификации
код
Российской
Федерации

6

7

8

1000
130

1200

1210

4

00000000000 000000000000000
0000
00
00

130

000

на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
второй год
первый год
текущий
финансовый год планового периода планового периода

9

10

11

55 024 010,00

54 781 100,00

55 198 800,00

53 914 500,00

54 062 200,00

54 479 900,00

48 114 500,00

48 262 200,00

48 679 900,00

за пределами
планового
периода

12

доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
безвозмездные денежные поступления,
всего

1230

2

130

000

150

1400

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

гранты, пожертвован™, иные
безвозмездные перечисления от
юридических и физических лиц

1440

2

Р а с х о д ы , в с е го

2000

на выплаты персоналу, всего

2100

оплата груда

2110

2

оплата труда

2110

4

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

2140

на выплаты по оплате труда

2141

2

на выплаты по оплате труда

2141

4

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

2600

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

2

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

4

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

2 из 4

00000000000 000000000000000
0000
00
00

975505106U0
000
975505108U0
000
975505401S2
850
975505401U0
000
97550540273
020
975510102U0
000

000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

1 109 510,00

718 900,00

718 900,00

0000

150

000

6 900,00

0000

150

000

136 000,00

136 000,00

136 000,00

0000

150

000

98 810,00

100 300,00

100 300,00

0000

150

000

363 500,00

0000

150

000

351 600,00

351 600,00

351 600,00

0000

150

000

102 700,00

81 000,00

81 000,00

00000000000 000000000000000
0000
00
00

150

000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

X

54 934 010,00

5 4 781 100,00

5 5 198 800,00

X

42 221 500,00

42 221 500,00

42 221 500,00

00000000000 000000000000000
0701
00
00
00000000000 000000000000000
0701
00
00

111

000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

111

000

32 130 000,00

32 130 000,00

32 130 000,00

9 791 500,00

9 791 500,00

9 791 500,00

119
00000000000 000000000000000
0701
00
00
00000000000 000000000000000
0701
00
00

00000000000
00
00000000000
00
975505106U0
000
975505108U0
000
975505401S2
850
975505401U0
000
97550540273
020
975510102U0
000

000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00

119

000

90 600,00

90 600,00

90 600,00

119

000

9 700 900,00

9 700 900,00

9 700 900,00

X

12 712 510,00

12 559 600,00

12 977 300,00

244

8 368 610,00

8 068 000,00

8 068 000,00

0701

244

000

5 369 400,00

5 459 400,00

5 459 400,00

0701

244

000

1 939 700,00

1 939 700,00

1 939 700,00

0701

244

000

6 900,00

0701

244

000

136 000,00

136 000,00

136 000,00

0701

244

000

98 810,00

100 300,00

100 300,00

0701

244

000

363 500,00

1004

244

000

351 600,00

351 600,00

351 600,00

0709

244

000

102 700,00

81 000,00

81 000,00

» н л *+

t и

л

закупку энергетических ресурсов

2660

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего

3 0 00

налог на прибыль

ЗОЮ

3 из 4

4

00000000000 000000000000000
0701
00
00

247

000

100

2

00000000000 000000000000000
0000
00
00

4 343 900,00
-9 0 000,00

000

-90 000,00

4 491 600,00

4 909 300,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
Год начала классификации Уникальный
Российской
закупки
код<10.2>
Федерации
<10.1>"

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строки

1

2

3

4

26000

26000 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
26400 Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
26410 выполнения государственного (муниципального) задания

Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый год

за пределами
на 2026 г.
на 2025 г.
второй год
первый год
планового
планового периода планового периода
периода

5

6

7

X

12 712 510,00

12 559 600,00

12 977 300,00

26400

X

12 712 510,00

12 559 600,00

12 977 300,00

26410

X

6 283 600,00

6 431 300,00

6 849 000,00

4.1

4.2

26412 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
26420 Федерации

26412

X

6 283 600,00

6 431 300,00

6 849 000,00

26420

X

1 059 510,00

668 900,00

668 900,00

26422 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26422

X

1 059 510,00

668 900,00

668 900,00

26450 за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

5 369 400,00

5 459 400,00

5 459 400,00

26452 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26452

X

5 369 400,00

5 459 400,00

5 459 400,00

12 302010,00

12 559 600,00

12 977 300,00

26610 в том числе по году начала закупки:

26610

2024

26620 в том числе по году начала закупки:

26620

2025

26630 в том числе по году начала закупки:

26630

2026

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

4 ИЗ 4

26600

8

12 302 010,00
12 559 600,00
12 977 300,00

//
___________ Заведующий_________
(должность)

_________ / _____________
(пшпись)

_____Агзамова Гузель Фирдависовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____________

Николайчук Н.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

J *1

_____________ 8(82144)51220________
(телефон)

> *•*