План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

Детский сад № 23» г.Усинска
органа-учредителя (учреждения)

Г.Ф. Агзамова
(расшифровка
подписи)
20& г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды
Дата

от "9"января 2023 г.

09.01.2023

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Усинск"_________________________________________

функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23" Г. УСИНСК А________________________

Учреждение

975
873D5074

ИНН

1106012174

КПП

110601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года

1 из 4

Код по
бюджетной
Аналитический
Код
КВФО Код субсидии Отраслевой код КФСР классификации
код
строки
Российской
Федерации

2

3

0001

2

0001

4

0001

5

0001

5

4
00000000000
00
00000000000
00
97550540011
00
97550547302
00

5
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00

6

на 2024 г.
на 2025 г.
на 2023 г.
первый год
второй год
текущий
финансовый год планового периода планового периода

за пределами
планового
периода

10

12

7

8

9

X

X

456 274,29

X

X

4 195 065,96

X

X

291 000,00

X

X

86 094,40

п

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
безвозмездные денежные поступления,
всего

1000
1200

130

60 965 950,00

51 946 100,00

53 141 600,00

53 639 700,00

4

00000000000 000000000000000
0000
00
00

130

000

46 146 100,00

47 341 600,00

47 839 700,00

1230

2

00000000000 000000000000000
0000
00
00

130

000

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

1 271 750,00

1 098 300,00

7 326 250,00

136 000,00

136 000,00

1400

150

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

субсидии на иные цели

1430

5

Расходы, всего

2000

на выплаты персоналу, всего

2100

оплата труда

2110

2

оплата труда

2110

4

2120

5

97550510006
00
97550510008
00
975505110S2
01
97550540001
00
97550540011
' 00
97550547302
00
9755054S285
01
97551010002
00

000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00

0000

150

000

18 450,00

0000

150

000

136 000,00

0000

150

000

0000

150

000

255 100,00

0000

150

000

185 000,00

0000

150

000

0000

150

0000

150

00000000000 000000000000000
0701
00
00
00000000000 000000000000000
0701
00
00
97550540011 000000000000000
0701
00
00

2140

2141

2

на выплаты по оплате труда

2141

4

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

2600

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

2

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

4

00000000000 000000000000000
0701
00
00
00000000000 000000000000000
0701
00
00

00000000000 000000000000000
0701
00
00
00000000000 000000000000000
0701
00
00

6 257 950,00
255 100,00

255 100,00

496 000,00

496 000,00

496 000,00

000

106 600,00

106 600,00

106 600,00

000

74 600,00

104 600,00

74 600,00

X

58 246 284,65

54 239 900,00

60 965 950,00

X

47 108 640,69

42 443 000,00

42 443 000,00

111

000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

111

000

35 515 040,69

32 298 000,00

32 298 000,00

112

000

476 000,00

10 817 600,00

9 845 000,00

9 845 000,00

119

на выплаты по оплате труда

2 из 4

54 239 900,00

1210

субсидии на иные цели

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

53 217 850,00

119

000

90 600,00

90 600,00

90 600,00

119

000

10 727 000,00

9 754 400,00

9 754 400,00

X

11 137 643,96

11 796 900,00

18 522 950,00

244

8 461 643,96

8 255 400,00

14 483 350,00

244

000

5 865 674,29

5 409 400,00

5 409 400,00

244

000

1 423 125,27

1 747 700,00

1 747 700,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

прочую закупку товаров, работ и услуг

2649

5

закупку энергетических ресурсов

2660

4

3 из 4

97550510006
00
97550510008
00
975505110S2
01
97550540001
00
97550547302
00
9755054S285
01
97551010002
00
00000000000
00

000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00
000000000000000
00

0701

244

000

18 450,00

0701

244

000

136 000,00

0701

244

000

0701

244

000

255 100,00

255 100,00

255 100,00

1004

244

000

582 094,40

496 000,00

496 000,00

0701

244

000

106 600,00

106 600,00

106 600,00

0709

244

000

74 600,00

104 600,00

74 600,00

0701

247

000

2 676 000,00

3 541 500,00

4 039 600,00

136 000,00

136 000,00
6 257 950,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
Год начала классификации Уникальный
Российской
закупки
код<10.2>
Федерации
<10.1>"

№ п /п

Наименование показателя

Коды
строки

1

2

3

4

26000

4.1

Сумма
на 2023 г.
текущий
финансовый год

4.2

на 2024 г.
на 2025 г.
за пределами
первый год
второй год
планового
планового периода планового периода
периода

5

6

7

X

11 137 643,96

11 796 900,00

18 522 950,00

26300

X

86 094,40

26320

X

86 094,40

26400

X

11 051 549,56

11 796 900,00

18 522 950,00

26410

X

4 099 125,27

5 289 200,00

5 787 300,00

26412 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
26420 Федерации

26412

X

4 099 125,27

5 289 200,00

5 787 300,00

26420

X

1 086 750,00

1 098 300,00

7 326 250,00

26422 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26422

X

1 086 750,00

1 098 300,00

7 326 250,00

26450 за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

5 865 674,29

5 409 400,00

5 409 400,00

26452 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
4того по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26452

X

5 865 674,29

5 409 400,00

5 409 400,00

26600

11 051 549,56

11 796 900,00

18 522 950,00

26610 в том числе по году начала закупки:

26610

2023

26620 в том числе по году начала закупки:

26620

2024

26630 в том числе по году начала закупки:

26630

2025

26000 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона N
26300 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
26320 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
26400 Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счег субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
26410 выполнения государственного (муниципального) задания

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

4 из 4

11 796 900,00
18 522 950,00

Заведующий______
(должность)

Исполнитель

11 051 549,56

Г.Ф. Агзамова__________
(подпи

"и

Николайчук Н,В.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

8(82144)51220_________
(телефон)

8